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采购跟单工作流程
作者:zpp 来源: 阅读次数:22765次 发布日期:2010年3月17日

  在了解了采购跟单的定义后,想要将这份工作做到更好,必须熟知采购跟单工作流程

  1、仓库提出请购单一式两份,副联一份存查。

 
  2、请购单正本送采购部门。

 
  3、采购部门发出询价单,分送至各有关供应商,副联与请购单一并存查。


  4、各个可能供应商返回报价单,各供应商将报价单与询价单合订,供应商将报价单送采购部门。

 
  5、在报价截止日期后整理,汇总供应商提供的报价单,采购部门对请购单、询价单、报价单进行分析审查。

 
  6、选定供应商,开出订货单。


  7、请购单,询价单,报价单资料记录。

 
  8、将订货单分送供应商及财务部门,送一份给仓库存查之用。


  9、采购部门将订货单存盘。

 
  10、财务部门依据订货单准备付款与记录。


  11、供应商准备送货单两份,连同货品办理交货。

 
  12、仓库将请购单及订货单与交货单核对,并办理验收,将仓库的请购但与订货单存盘。


  13、仓库登记并签收送货单一份给供应商,正本连同验收报告单送财务部门。


  14、仓库提出验收报告单,将所收货品送仓库储存,验收报告单一式三份,分送财务、采购、一份存查。

 
  15、采购部门将验收报告单与订货单一并存查。


  16、将验收报告单一份送供应商存查。


  17、财务部门审核验收报告单,及订货单与收货单并存盘,财务部门登记寸量记录,财务部门根据订货单及验收报告单等文件办理进货及付款,付款存根连同附件存盘,将付款文件,支票或现金送供应商。

 

(信息收集:陶瓷人才网
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